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关于全市和市本级2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告

索引号: 113307000025920892-16-2019-80001 发布机构: 发文时间: 2019-03-14
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2019223日在金华市第七届人民代表大会第四次会议上

金华市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将全市和市本级2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案提请各位代表审议,并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,在市委的坚强领导和市人大的监督支持下,全市坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,强化政策支持和资金保障,努力发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的积极作用。

(一)一般公共预算执行情况

1.全市。一般公共预算收入392.62亿元,完成预算的101.8%,增长9.8%。其中,税收收入345.01亿元,增长11.1%,增幅略高主要是2018年上半年房地产市场行情较好,行业相关的契税、土地增值税增幅较大。加上转移性收入249.19亿元,收入合计641.81亿元。一般公共预算支出574.0亿元,预计完成调整预算的104.3%,增长7.0%;加上转移性支出67.81亿元,支出合计641.81亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市区。一般公共预算收入93.58亿元,完成预算的101.0%,增长8.0%;加上转移性收入73.34亿元,收入合计166.92亿元。一般公共预算支出139.65亿元,预计完成调整预算的99.6%,增长7.2%;加上转移性支出27.27亿元,支出合计166.92亿元。预计市区当年收支平衡。

3.市本级。一般公共预算收入77.55亿元,完成预算的101.8%,增长7.8%;加上转移性收入[]42.85亿元,收入合计120.40亿元。一般公共预算支出97.08亿元,预计完成调整预算的97.7%,增长7.2%;加上转移性支出23.32亿元,支出合计120.40亿元。预计市本级当年收支平衡。

1)市直。按现行市对区财政体制测算,市直一般公共预算收入完成52.47亿元,完成预算的101.4%,增长9.6%;加上转移性收入35.92亿元,收入合计88.39亿元。一般公共预算支出完成64.95亿元,预计完成调整预算的96.4%,增长6.7%;加上转移性支出23.44亿元,支出合计88.39亿元。预计市直当年收支平衡。

2)金华开发区。一般公共预算收入15.03亿元,完成预算的101%,增长0.6%;加上转移性收入6.8亿元,收入合计21.83亿元。一般公共预算支出20.48亿元,预计完成调整预算的103.1%,增长4.4%;加上转移性支出1.35亿元,支出合计21.83亿元。预计金华开发区当年收支平衡。

3)金义都市新区。一般公共预算收入8.69亿元,完成预算的109.1%,增长15.8%;加上转移性收入0.53亿元,收入合计9.21亿元。一般公共预算支出8.44亿元,预计完成调整预算的97.8%,增长12%;加上转移性支出0.77亿元,支出合计9.21亿元。预计金义都市新区当年收支平衡。

4)金华山旅游经济区。一般公共预算收入1.36亿元,完成预算的92%,下降13.1%;加上转移性收入1.98亿元,收入合计3.34亿元。一般公共预算支出3.2亿元,完成调整预算的92%,增长10.7%;加上转移性支出0.14亿元,支出合计3.34亿元。预计金华山旅游经济区当年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全市。政府性基金收入649.74亿元,完成调整预算的140.7%,增长64.1%;加上转移性收入138.17亿元,收入合计787.91亿元。政府性基金支出651.88亿元,完成调整预算的126.5%,增长67.2%,支出增幅较大主要一是土地出让收入增长较多,安排支出相应增长较多,二是新增专项债券支出同比增加20.8亿元;加上转移性支出136.03亿元,支出合计787.91亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市区。政府性基金收入143.59亿元,完成调整预算的101.6%,增长39.7%;加上转移性收入55.39亿元,收入合计198.98亿元。政府性基金支出152.53亿元,完成调整预算的92.2%,增长64.9%;加上转移性支出46.45亿元,支出合计198.98亿元。预计市区当年收支平衡。

3.市本级。政府性基金收入97.98亿元,完成调整预算的102.7%,增长23.8%;加上转移性收入43.72亿元,收入合计141.7亿元。政府性基金支出109.87亿元,完成调整预算的93.8%,增长55.7%;加上转移性支出31.83亿元,支出合计141.7亿元。预计市本级当年收支平衡。

1)市直。按现行市对区财政体制测算,市直政府性基金收入完成45.93亿元,完成调整预算的98.9%,下降22.3%;加上转移性收入18.29亿元,收入合计64.22亿元。政府性基金支出44.24亿元,完成调整预算的92.9%,下降14.8%,主要是市直土地出让收入同比减少,相应支出也下降;加上转移性支出19.98亿元,支出合计64.22亿元。预计市直当年收支平衡。

2)金华开发区。政府性基金收入30.69亿元,完成调整预算的104.2%,增长129.6%;加上转移性收入10.08亿元,收入合计40.77亿元。政府性基金支出30.82亿元,完成调整预算的88.8%,增长169%;加上转移性支出9.95亿元,支出合计40.77亿元。预计金华开发区当年收支平衡。

3)金义都市新区。政府性基金收入21.15亿元,完成调整预算的109.1%,增长2.19倍;加上转移性收入10.5亿元,收入合计31.65亿元。政府性基金支出29.67亿元,完成调整预算的100.0%,增长3.24倍;加上转移性支出1.98亿元,支出合计31.65亿元。预计金义都市新区当年收支平衡。

4)金华山旅游经济区。政府性基金收入0.21亿元,完成调整预算的222.3%,增长11.25倍;加上转移性收入5.17亿元,收入合计5.38亿元。政府性基金支出5.14亿元,完成调整预算的99.3%,增长29.82倍,增幅大主要是今年含新增专项债券支出5.05亿元;加上转移性支出0.24亿元,支出合计5.38亿元。预计金华山旅游经济区当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

1.全市。国有资本经营预算收入1.11亿元,完成预算的87.9%,下降6.6%,主要是义乌市场集团股息收入同比减少0.55亿元;加上使用结转资金0.06亿元,收入合计1.17亿元。国有资本经营预算支出0.67亿元,完成预算的99.8%,下降27%,主要是义乌市对金义轨道交通注资同比减少0.68亿元;加上调出资金0.42亿元、结转下年支出0.08亿元,支出合计1.17亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市区。国有资本经营预算收入0.42亿元,完成预算的101.4%,增长61.6%。国有资本经营预算支出0.24亿元,完成预算的96.9%,增长267.2%;加上调出资金0.17亿元、结转下年支出0.01亿元,支出合计0.42亿元。预计市区当年收支平衡。

3.市本级。国有资本经营预算收入0.42亿元,完成调整预算的101.4%,增长63.2%。国有资本经营预算支出0.24亿元,完成预算的96.9%,增长281.9%;加上调出资金0.17亿元,结转下年支出0.01亿元,支出合计0.42亿元。预计市本级当年收支平衡。

1)市直。国有资本经营预算收入0.41亿元,完成预算的102.1%,增长100.5%。国有资本经营预算支出0.24亿元,完成预算的100%,增长281.9%;加上调出资金0.17亿元,支出合计0.41亿元。

2)金华开发区。国有资本经营预算收入58万元,完成预算的101.8%,下降88.6%。国有资本经营预算支出为零;加上调出资金12万元、结转下年支出46万元,支出合计58万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

1.全市。社会保险基金收入321.29亿元,完成预算的101.9%,下降6.4%,下降主要是2017年机关事业养老保险收入含201410月以来的清算收入,但2018年清算工作收尾,清算收入同比大幅度减少。社会保险基金支出329.68亿元,完成预算的103.1%,增长8.9%。收支相抵,全市当年赤字8.39亿元,赤字主要是企业职工基本养老保险当年赤字16.39亿元,滚存结余为502.75亿元。

2.市区。社会保险基金收入77.47亿元,完成预算的100.3%,下降17.7%,下降主要是机关事业养老保险清算收入大幅减少。社会保险基金支出80.79亿元,完成预算的100.5%,下降7.3%,下降主要是机关事业养老保险清算支出大幅减少。收支相抵,市区当年赤字3.32亿元,赤字主要是企业职工基本养老保险当年赤字6.51亿元,滚存结余97.44亿元。

2018年末,市区企业职工基本养老保险基金支付能力15.34个月,城乡居民基本养老保险基金支付能力16.77个月,城镇职工基本医疗保险基金支付能力23.91个月,城乡居民基本医疗保险基金支付能力12.26个月,工伤保险金支付能力12.92个月,生育保险基金支付能力0.96个月,失业保险基金支付能力97.54个月。

(五)全市主要支出项目执行情况

全市教育支出114.45亿元,增长8.7%。主要用于:投入87.11亿元支持实施学前教育第三轮三年行动计划,普及十五年基础教育,推动民办教育、成人教育、特殊教育共同发展。投入16.47亿元继续加大教育基础设施建设投入力度,支持金华电大、金华一中等学校改建改造,推进校企协同创新创业实践基地和示范性综合实验基地建设,推动薄弱学校提标改造,保障学校日常安保和运行。投入10.87亿元持续推进高等教育与中职教育发展,推进与浙江师范大学等在金高校的校地合作,支持“三名工程”建设,提高中职学校生均公用经费水平。

全市科学技术支出21.14亿元,增长13.4%。主要用于:投入9.7亿元支持产学研协同创新,推进院士专家工作站建设,推动大院名校在金签约落地,促进科技成果特别是农业科技成果在金转化。投入8.81亿元引导企业加大研发投入,支持中小企业和创新团队使用科技创新券购买技术创新服务、开展技术创新活动,鼓励科技特派员基层创新创业,保障第17届工科会顺利举办。投入2.25亿元推进“两化”深度融合,推动技术创新工程实施,引导企业加大技改投入,重点扶持“小升规”企业和健康生物医药等特色产业发展。投入0.38亿元加强基层科学服务,保障基层科普文化工作有序开展,支持金华青少年参加科技创新类竞赛,关注科技学科特长培养。

全市文化体育与传媒支出10.01亿元,增长4.9%。主要用于:投入7.06亿元推进基本公共文化均等化,支持金华市博物馆等公共文化设施免费开放,推进金华24小时自助图书馆建设,支持优秀文化“五进五送三下乡”,推动金华“融媒体”建设。投入1.47亿元支持非物质文化遗产保护,保障太平天国侍王府壁画保护等文物保护工程建设。投入0.97亿元支持文化产业发展和文化精品创作,推进婺剧等金华特色文化交流与合作,保障首届中国(金华)李渔戏剧周、中国(义乌)文化产品交易会等活动顺利举办。投入0.51亿元支持发展体育事业和全民健身运动,保障市体育中心等体育场馆建设维护。

全市社会保障和就业支出64.44亿元,增长8.4%。主要用于:投入39.43亿元继续完善和落实社会保障制度,加大对基本养老保险基金的财政补助力度。投入11.49亿元加强基本民生保障,补助低保对象水、气等生活费用,加大对困境儿童、困难群众、精简退职人员的生活救助力度,推进企业退休人员社会化管理,兜牢民生底线。投入4.74亿元支持拥军优属,保障退役军人安置,提高退役军人归属感。投入2.29亿元落实积极的就业政策,加大人才住房保障力度,支持高层次、高技能人才培养,推进“青年创业谷”建设。投入6.49亿元支持残疾人、红十字、老年福利、社会福利、城市社区等事业发展。

全市医疗卫生与计划生育支出51.14亿元,增长7.9%。主要用于:投入32.61亿元支持医疗保障制度和食品药品安全监管制度建设,加大对基本医疗保险基金的财政补助力度。投入11.97亿元加强社区卫生服务中心和乡镇卫生院标准化提升改造,保障群众基本公共卫生服务供给,深化“双下沉、两提升”。投入6.56亿元支持公立医院改革,支持市中心医院与浙江大学开展医学合作,推动妇幼保健、中医药、精神病救治等专业医疗事业发展。

全市城乡社区支出646.66亿元,增长62.3%。主要用于:投入485.44亿元支持金义中央大道、金义东轨道交通、金台铁路等项目建设,推进建金、杭绍台高速公路和金兰、金武、永东等城际快速路建设,推动金华市区“十大区块、十大项目、十大工程”建设,在保障重大工程建设的同时,及时拨付征地和拆迁补偿,妥善安排被征地农民社会保障资金,确保市委、市政府重点项目顺利推进。投入120.21亿元支持城中村改造和保障性安居工程建设,保障回溪生态修复工程等政府投资项目及各类市政设施维修养护,推动小城镇和农村基础设施建设。投入34.38亿元支持“智慧城市”建设,加强城乡社区日常管理和环境卫生治理,推动垃圾分类化减量化处理。投入6.63亿元支持土地市场、房地产市场、建设市场有序发展。

全市节能环保支出12.33亿元,下降21.0%,下降主要是省财政核定的新增债券同比减少较多。主要用于:投入8.53亿元支持生态市建设,保障“五水共治”、大气污染防治和污泥处置,落实执行“金华标准”污水处理政策和市区饮用水源涵养生态功能区生态补偿制度,支持固体废物闭环处置管理。投入3.8亿元推动循环经济发展,促进节能减排,支持推广应用新能源汽车。

全市农林水支出52.13亿元,增长10.0%。主要用于:投入19.04亿元支持“美丽乡村”建设和扶贫开发,加大对村级一事一议项目的财政补助力度,推动水库灌区节水改造、高标准农田建设等农业综合开发项目实施,助力农家乐休闲旅游产业发展。投入15.69亿元推动现代农业提质增效,保障粮食生产发展,推进标准农田质量提升工程、生态循环农业及农机化促进工程建设,支持生态美丽牧场建设。投入12.29亿元支持全市水库除险加固、水库灌区维修养护、金华江治理等项目建设,保障防汛抗旱工作正常运行。投入5.11亿元推动“森林金华”创建,加强森林生态效益补偿。

(六)政府债务情况

1.政府债务限额。2018年,省政府核定全市政府债务限额701.13亿元,其中:一般债务限额397.63亿元、专项债务限额303.5亿元。核定市区政府债务限额202.45亿元,其中:一般债务限额89.11亿元、专项债务限额113.34亿元。市本级具体情况如下:

1)市直66.37亿元,其中:一般债务限额30.7亿元、专项债务限额35.67亿元。

2)金华开发区34.44亿元,其中:一般债务限额18.04亿元、专项债务限额16.4亿元。

3)金义都市新区43.02亿元,其中:一般债务限额12.99亿元、专项债务限额30.03亿元。

4)金华山旅游经济区7.55亿元,其中:一般债务限额2.5亿元、专项债务限额5.05亿元。

2.政府债券举借情况。2018年,全市举借政府债券110.59亿元,其中:新增债券95.8亿元(一般债券32.5亿元、专项债券63.3亿元)、置换债券14.79亿元(一般债券5.6亿元、专项债券9.19亿元)。市区举借政府债券29.63亿元,其中:新增债券23.8亿元(均为专项债券)、置换债券5.83亿元(一般债券1.52亿元、专项债券4.31亿元)。市本级具体情况如下:

1)市直0.75亿元,均为新增专项债券。

2)金华开发区5亿元,均为新增专项债券。

3)金义都市新区10亿元,均为新增专项债券。

4)金华山旅游经济区5.05亿元,均为新增专项债券。

3.还本付息情况。2018年,全市安排政府债券还本付息支出27.73亿元(一般债券还本付息支出16.95亿元、专项债券还本付息支出10.78亿元)。市区安排政府债券还本付息支出7.54亿元(一般债券还本付息支出3.21亿元、专项债券还本付息支出4.33亿元)。市本级具体情况如下。

1)市直3.41亿元,其中:一般债券还本付息支出1.06亿元、专项债券还本付息支出2.35亿元。

2)金华开发区1.1亿元,其中:一般债券还本付息支出0.59亿元、专项债券还本付息支出0.51亿元。

3)金义都市新区1.38亿元,其中:一般债券还本付息支出0.71亿元、专项债券还本付息支出0.67亿元。

4)金华山旅游经济区0.08亿元,均为一般债券还本付息支出。

4.政府债务余额。截至2018年末,全市政府债务余额694.98亿元,其中:一般债务余额393.98亿元、专项债务余额301亿元。市区政府债务余额200.55亿元,其中:一般债务余额88.85亿元、专项债务余额111.7亿元。全市及市区政府债务规模均未超过省核定的债务限额。市本级具体情况如下。

1)市直65.12亿元,其中:一般债务30.7亿元、专项债务34.42亿元。

2)金华经济技术开发区34.25亿元,其中:一般债务18.04亿元、专项债务16.21亿元。

3)金义都市新区42.77亿元,其中:一般债务12.74亿元、专项债务30.03亿元。

4)金华山旅游经济区7.55亿元,其中:一般债务2.5亿元、专项债务5.05亿元。

二、落实市人大决议情况

2018年,我市各级财政部门按照中央和省委关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的意见,认真落实市七届人大三次会议有关决议以及市人大财经委审查意见,正本清源、主动作为、精准发力,扎实推进各项财政工作,全市财政运行总体平稳,各项工作任务圆满完成。

(一)服务实体经济发展。落实增值税税率降低等减税政策,停征首次申领居民身份证工本费,继续保持失业、生育等社保低费率运行,各项减税降费政策综合施政,全市全年为企业减负143亿元,超额完成政府工作报告中100亿元的减负目标。落实促进实体经济发展、加快科技成果转化等财政奖补政策,加快兑现企业扶持资金,全市财政兑现各类扶持资金62.52亿元。推进政府产业基金实质化运行,全市目前已设立总规模达85.48亿元的子基金23支,政府产业基金出资18.13亿元,带动社会资本参与出资67.36亿元,实现子基金实体项目投资110个,撬动社会资本投资330.71亿元。

(二)优化财政收支结构。优化财政收入结构,着力提高“三个比重”,2018年全市税收收入占一般公共预算收入比重为87.9%,高于全省3.2个百分点,居全省第3名;全市一般公共预算收入占财政总收入比重为59.3%,高于全省2.9个百分点,居全省第6名;全市一般公共预算收入占GDP比重为9.6%,居全省第5名。坚持用政府的“紧日子”让群众过上“好日子”,继续压减一般性支出,收回闲置资金,腾出的预算资金统筹用于民生领域。2018年,全市一般公共预算用于民生支出446.8亿元,占一般公共预算支出比重77.8%,与上年持平。

(三)深入推进财政改革。全面推进“零基预算”改革,坚持“有保有压”编制2019年部门预算。分级分类梳理财政专项资金,重点对执行期限到期,以及已满3年没有执行期限的专项资金进行清理,原则上不再对此类项目安排资金。加强“四本预算”统筹联动,将房屋所有权登记费、水土流失防治费等12项非税收入转列一般公共预算。推进财政重大支出项目绩效管理,选取“中科金华科技园专项”等11个市区项目开展财政重点评价,并将评价结果作为2019年预算编制的重要依据。

(四)防范化解财政风险。防范化解政府性债务风险,成立全市政府性债务管理工作领导小组,出台政府性债务风险应急处置预案和防范化解政府性债务风险有关制度,清理全市全口径债务情况,做到底数清、结构清、风险清、责任清“四清”,在此基础上编制五年化债计划,有序组织隐性债务化解。防范化解养老保险基金收支平衡风险,严格执行被征地农民及其他养老保险相关政策。防范化解区域性金融风险,设立规模为22.4亿元的应急周转金,为全市企业提供资金临时周转帮助。

(五)推进“最多跑一次”改革。推进财政服务预算单位的“最多跑一次”改革,梳理公布30项“最多跑一次”财政管理事项清单,其中24项涉及的服务对象为预算单位,成为全省财政系统“最多跑一次”事项数量最多的地市。以公共支付自助缴款和按需自主取票试点为契机,全力推广“政府收费无现金”模式,为全省非税收入电子化收缴改革提供“金华样板”。深化国库集中支付业务“零上门”改革,进一步优化支付范围和审核流程。

2018年,我市财政预算执行情况总体良好,各项财政工作取得了新的进展。但也要清醒地认识到,当前我市财政运行和预算执行中还面临一些突出问题和困难挑战,主要是财政收支平衡压力不断加大、零基预算改革需要深入推进、部门预算执行主体责任亟待进一步落实、全面预算绩效管理改革还需加大力度、防范化解政府债务风险的任务仍十分艰巨。对此,我市各级财政部门将高度关注,继续采取有效措施,努力加以解决。

三、2019年预算草案

(一)2019年我市财政经济形势

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。当前金华正处于爬坡过坎、转型升级的关键时期,加上国内外经济环境依然错综复杂,不确定不稳定因素较多,给平衡财政收支带来很大困难。收入方面,2019年国家将实施更大规模的减税降费,短期将对我市财政收入带来较大影响;2018年下半年至今,对税收增长贡献较大的房地产业、制造业等行业发展增势呈现疲态;土地出让收入不确定因素也在加大,我市财政收入预期将有所下调。支出方面,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等增支需求较大,打赢三大攻坚战和“九场硬战”对财政资金保障提出了更高要求,财政收支将持续处于“紧平衡”状态。

(二)2019年财政工作和预算编制指导思想

根据2019年全市经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和财政经济形势分析,我市2019年财政工作和预算编制指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,按照市委对经济工作的总体部署和《政府工作报告》中确定的各项目标任务,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,围绕市委坚决打赢“九场硬战”重大决策部署,更好地发挥财政职能作用,推动经济社会持续健康发展。聚力增效实施积极财政政策,落实减税降费政策,培育涵养财源税源;树立过“紧日子”的思想,优化财政支出结构,从严控制一般性支出,集中财力办大事;加快建立现代财政制度,深化零基预算改革,探索推进部门整体绩效预算管理;加强地方政府债务管理,努力发挥地方政府专项债券的重要作用,积极防范化解政府债务风险,为“打造增长极、共建都市区、当好答卷人”奠定坚实基础。

(三)一般公共预算草案

1.全市。一般公共预算收入预期423.69亿元,增长7.9%;加上转移性收入176.77亿元,收入合计600.46亿元。一般公共预算支出拟安排589.87亿元,可比增长7.5%;加上转移性支出10.59亿元,支出合计600.46亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市区。一般公共预算收入预期99.67亿元,增长6.5%;加上转移性收入49.96亿元,收入合计149.63亿元。一般公共预算支出拟安排143.14亿元,可比增长6.5%;加上转移性支出6.49亿元,支出合计149.63亿元。预计市区当年收支平衡。

3.市本级。一般公共预算收入预期82.35亿元,增长6.2%;加上转移性收入23.59亿元,收入合计105.94亿元。一般公共预算支出拟安排97.9亿元,可比增长5.1%;加上转移性支出8.04亿元,支出合计105.94亿元。预计市本级当年收支平衡。

1)市直。按现行市对区财政体制测算,市直一般公共预算收入预期58.53亿元,可比增长6.5%;加上转移性收入19.14亿元,收入合计77.67亿元。一般公共预算支出拟安排67.68亿元,可比增长6%;加上转移性支出9.99亿元,支出合计77.67亿元。预计市直当年收支平衡。

2)金华开发区。一般公共预算收入预期16亿元,增长6.5%;加上转移性收入3.06亿元,收入合计19.06亿元。一般公共预算支出拟安排19.06亿元,可比增长5.0%。预计金华经济技术开发区当年收支平衡。

3)金义都市新区。一般公共预算收入预期6.42亿元,可比增长3.8%;加上转移性收入2.09亿元,收入合计8.51亿元。一般公共预算支出拟安排8.51亿元,可比增长7.0%。预计金义都市新区当年收支平衡。

4)金华山旅游经济区。一般公共预算收入预期1.4亿元,增长2.8%;加上转移性收入1.25亿元,收入合计2.65亿元。一般公共预算支出拟安排2.65亿元,下降17.1%,下降主要是金华山财力较弱,相应压减支出。预计金华山旅游经济区当年收支平衡。

4.市直一般公共预算转移支付情况。2019年市直安排对下转移支付18.33亿元,其中:转移支付各区财政15.24亿元,转移支付县市财政3.09亿元。

5.市直一般公共预算“三公”经费情况。2019年市直一般公共预算“三公”经费预算0.56亿元,比上年预算数下降5.4%。其中:因公出国(境)费0.07亿元,与上年持平;公务接待费0.14亿元,比上年预算数下降5.4%;公务用车购置费0.095亿元,比上年预算数下降5%;公务用车运行维护费0.25亿元,比上年预算数下降7%

(四)政府性基金预算草案

1.全市。政府性基金预算收入预期554.34亿元,下降14.7%;加上转移性收入60.49亿元,收入合计614.83亿元。政府性基金支出拟安排575.94亿元,下降11.6%;加上转移性支出38.89亿元,支出合计614.83亿元。收支下降主要是土地市场转冷,预计土地出让收入减少。预计全市当年收支平衡。

2.市区。政府性基金预算收入预期136.2亿元,下降5.1%;加上转移性收入26.84亿元,收入合计163.04亿元。政府性基金支出拟安排144.22亿元,下降5.4%;加上转移性支出18.82亿元,支出合计163.04亿元。预计市区当年收支平衡。

3.市本级。政府性基金预算收入预期89.55亿元,下降8.6%;加上转移性收入18.97亿元,收入合计108.52亿元。政府性基金支出拟安排99.73亿元,下降9.2%;加上转移性支出8.79亿元,支出合计108.52亿元。预计市本级当年收支平衡。

1)市直。政府性基金预算收入预期54.46亿元,增长18.6%;加上转移性收入4.27亿元,收入合计58.73亿元。政府性基金支出拟安排53.77亿元,增长21.6%;加上转移性支出4.96亿元,支出合计58.73亿元。预计市直当年收支平衡。

2)金华开发区。政府性基金预算收入预期15.82亿元,下降48.4%;加上转移性收入8.85亿元,收入合计24.68亿元。政府性基金支出拟安排21.89亿元,下降29%;加上转移性支出2.79亿元,支出合计24.68亿元。预计金华开发区当年收支平衡,收支降幅较大的主要原因是2019年土地出让金收入预期15.7亿元,下降47.1%

3)金义都市新区。政府性基金预算收入预期11.89亿元,下降43.8%;加上转移性收入6.04亿元,收入合计17.92亿元。政府性基金支出拟安排17.92亿元,下降39.6%。预计金义都市新区当年收支平衡,收支降幅较大的主要原因是2019年土地出让金收入预期11.28亿元,下降44.2%

4)金华山旅游经济区。政府性基金预算收入预期为7.38亿元,增长34.6倍;加上转移性收入0.12亿元,收入合计7.5亿元。政府性基金支出拟安排6.14亿元,增长19.6%;加上转移性支出1.36亿元,支出合计7.5亿元。预计金华山旅游经济区当年收支平衡,收支增幅较大的主要原因是该区计划2019年出让四宗土地,土地出让金收入预期7.37亿元,增长45.7倍。

(五)国有资本经营预算草案

1.全市。国有资本经营预算收入预期0.65亿元,下降41.6%,主要是东阳日报社、金华银行等分红减少;加上使用结转资金0.08亿元,收入合计0.73亿元。国有资本经营支出预算拟安排0.44亿元,下降34%,主要是收入减少,相应支出也减少;加上调出资金0.2亿元、结转下年支出0.09亿元,支出合计0.73亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市区。国有资本经营预算收入预期0.22亿元,下降48%;加上使用结转资金0.01亿元,收入合计0.23亿元。国有资本经营支出预算拟安排0.14亿元,下降39.7%;加上调出资金0.09亿元,支出合计0.23亿元。预计市区当年收支平衡。

3.市本级。国有资本经营预算收入预期0.21亿元,下降51.5%;加上使用结转资金0.01亿元,收入合计0.22亿元。国有资本经营支出拟安排0.13亿元,下降46%;加上调出资金0.09亿元,支出合计0.22亿元。预计市本级当年收支平衡。

1)市直。国有资本经营预算收入预期0.2亿元,下降52.7%;加上使用结转资金0.01亿元,收入合计0.21亿元。国有资本经营支出拟安排0.12亿元,下降50.9%;加上调出资金0.09亿元,支出合计0.21亿元。预计市直当年收支平衡。

2)金华开发区。国有资本经营预算收入预期76万元,增长31%;加上使用结转资金46万元,收入合计122万元。国有资本经营预算支出116万元;加上调出资金6万元,支出合计122万元。预计金华开发区当年收支平衡。

(六)社会保险基金预算草案

1.全市。社会保险基金预算收入预期370.27亿元,增长15.2%。社会保险基金支出预算拟安排368.72亿元,增长11.8%。收支相抵后,预计当年结余1.55亿元,滚存结余504.3亿元。

2.市区。社会保险基金预算收入预期为86.23亿元,增长11.3%。社会保险基金支出预算拟安排89.98亿元,增长11.4%。收支相抵后,预计当年缺口3.75亿元,主要是企业职工养老保险缺口8.09亿元,预计滚存结余93.69亿元。

(七)政府债券预下达情况

2018年末,省财政预先下达全市2019年政府债券45亿元。预先下达市本级2019年政府债券7亿元,其中:金华开发区3亿元、金义都市新区4亿元。2019年,省财政还将继续下达政府债券,最终额度将及时报告市人大常委会。

(八)全市重点支出政策情况

1.支持打好防范化解重大风险攻坚战

全市金融支出和债务还本付息支出安排43.12亿元。充分安排政府债券还本付息资金,努力将政府债务率控制在100%以内,守牢不发生政府债务风险的底线。支持金融部门依法开展工作,加大政府应急周转金的保障力度,推动我市金融领域规范健康发展。

2.支持打好都市能级提升战和交通廊道突击战

全市城乡社区支出和交通运输支出安排582.48亿元。统筹安排财政性资金,保障全市铁路、高速公路、城际快速路等规划编制,支持铁路、轨道交通、机场等重大基础设施项目建设,重点推动金甬铁路、杭温高铁二期、金建铁路先行段开工建设,保障金义东轨道交通、义东高速、金义中央大道等重大项目建设,加强亚运分村、金华理工学院、体育学校迁建等项目前期谋划和筹备。多渠道筹措资金,全力保障城中村拆迁改造、城镇污水垃圾处理、小城镇环境综合整治等项目开展。支持治理城市交通拥堵,深化“两路两侧”“四边三化”专项整治。

3.支持打好实体经济翻身战和改革开放攻坚战

全市制造业等支出安排12.73亿元,推动传统产业优化升级。以先进制造业为引领,完善“互联网+”“标准化+”“机器人+”等技改财政补助政策。围绕纺织服装、五金等八大传统制造业,优化财政服务和支持方式。全力支持数字经济建设,落实扶持市区数字经济发展的财政资金,加大对网络经济发展的财政补助力度。加大财政激励力度,支持实施大企业培育“雄鹰行动”、小微企业培育“雏鹰行动”,推动“个转企”“小升规”。

全市科技支出安排19.44亿元,支持金义科创廊道建设和落实创新驱动发展战略。保障金华科技城、产业创新服务综合体等科创大平台建设,支持引进落地一批国家级、省级科技实验室。运用财政奖补政策,鼓励企业加大科技投入、加强研究开发,加大知识产权保护。支持办好第18届工科会,推进科技创新市场化。

全市商业服务业等支出安排13.62亿元,加快培育发展新动能。支持义乌国际贸易综合改革试验区建设,推动义新欧班列市场化、常态化运行,推进金义综保区和义乌B型保税物流中心一体化运营、联动发展。加大对生产性服务业的财政支持力度,重点引导物流、教育、健康等行业做大做强。统筹安排财政资金,支持做强文化旅游增长极,支持省级全域旅游示范县、国家级全域旅游示范区创建工作。完善传统商贸流通业财政扶持政策,促进“电商+新零售”发展,保障2019年“浙中购物节”活动顺利开展。

4.支持打好民生改善持久战

全市教育支出安排115.90亿元,支持打响“学在金华”品牌。完善教育经费保障机制,保障乡镇公办中心园全覆盖,支持住宅小区配套幼儿园建设。支持教育设施更新维护,保障义务教育标准化学校建设和薄弱学校改造。加快构建现代职业教育体系,深化中职教育产教融合、校企合作,适当提高中职教育生均经费补助标准。支持教育事业均衡发展,积极发展成人教育、特殊教育、社区教育。

全市卫生健康支出安排55.47亿元,支持打响“健康金华”品牌。完善医疗保障体系,加大对城乡居民医疗保险的财政补助力度,实现基本医疗保险市级统筹。健全财政对医疗卫生的投入机制,支持“病组点数法”医保支付方式改革。加大公共卫生投入,支持深化“双下沉、两提升”和分级诊疗制度发展。多层次保障医疗卫生事业建设,补助中医药事业、疾病防控、妇幼健康计生支出。

全市社会保障和就业支出安排74.27亿元,着力兜牢民生底线。保障实施积极就业政策,加大对重点人群就业的财政帮扶力度。完善社会保障体系,持续加大对社会保险基金的财政补助力度,重点保障基本养老保险基金支付能力总体稳定。完善财政投入机制,支持社会救助、社会福利、慈善事业发展,保障妇女儿童合法权益,推进残障人康复工程建设。

全市文化旅游体育与传媒支出安排13.46亿元,支持文化体育事业发展。健全完善公共文化服务财政保障机制,支持“书香金华”建设,保障全民阅读工作三年行动计划实施。支持开展全民健身活动,加强体育基础设施建设。完善重大文化体育活动经费保障机制,确保办好全国性体育赛事和全市性文化节会活动。

5.支持打好生态环境保卫战

全市节能环保和农林水支出55.95亿元。支持中央环保督察反馈问题整改,持续保障实施蓝天保卫行动、“五水共治”碧水行动、净土清废行动。加大对浙中生态廊道建设的财政聚焦力度,支持美丽城镇、美丽河湖、美丽田园、美丽公路、森林公园、湿地公园等建设。推进以农业“两区”提档升级为重点的现代农业发展,推动农村生活污水治理、厕所革命、村容村貌提升等项目实施,保障农村人居环境整治行动经费,支持美丽乡村建设。

6.支持打好文明创建荣誉战

市区统筹安排资金6.73亿元,支持金华城区开展全国文明城市创建工作。支持实施城市环境综合治理“十大整治行动”和精神文明建设“十大提升行动”,保障智慧创建信息平台和督考系统建设。加大对市区文明示范社区的财政奖补力度,助力社区“十大顽疾”整治。支持市区背街小巷以及部分道路、垃圾转运站、公共厕所等市政设施提升改造,美化靓化城市环境。

四、完成2019年预算目标的主要措施

围绕上述预算安排,2019年将着重抓好以下工作:

(一)围绕增强经济发展动力,全力落实积极财政政策。认真落实中央各项减税降费政策和我市“降成本”28条措施,积极争取中央、省级财政补助资金,加快财政扶持资金的兑现进度,以财政政策推动招引项目落地生根,以财政效率为民营经济发展赋能加速。积极争取地方政府专项债券,发挥债券资金在稳增长、促发展、补短板上的重要作用,保障我市重点工程、重点项目开工建设。结合我市产业特色和发展规划需要,与省级产业基金联动建立具有我市特点的产业基金,通过市场化方式引进合作伙伴和运营机构,发挥产业基金在项目投资方面的优势。

(二)围绕集中财力办大事,加大财政支出聚焦力度。按照市委对经济工作的总体部署和《政府工作报告》明确的各项目标任务,构建我市“集中财力办大事”的财政支出体系,将财政支出聚焦到能够推动三大攻坚战、“九场硬战”和金华“富民强市”的若干个重点领域,与“集中财力办大事”支出体系无关的项目不再直接给予资金支持,把有限的财力用在“刀刃”上。进一步集中财力,通过盘活存量财政资金、用好增量财政资金、压缩一般性支出、调整支出结构等方式,腾出更多财力保障重点领域资金需要。

(三)围绕推动财政改革创新,加快构建现代财政制度。做大国有资本经营预算,把国资部门和其他行政事业单位作为出资人的企业全部纳入国有资本收益收缴范围,扩大国有资本收益收缴内容,并逐步提高国有资本收益上缴比例。深化零基预算改革,坚持以“支出必有依据,无据不予安排”原则编制预算,探索推进部门整体绩效预算,着力提高预算编制的规范性和科学性。实行新一轮市对区财政体制,积极解决现行财政体制与经济社会发展不相适应的“痛点”和“难点”问题,着力建立市区两级财力与财政事权相匹配、财政事权与支出责任相适应的财政体制,进一步激发各区发展积极性。

(四)围绕防范化解财政风险,重点加强政府债务管理。强化政府性债务风险管控责任,坚决推进国有融资平台公司市场化转型,不折不扣落实五年化债计划,争取提前完成当年化债任务。继续推进存量债务置换,积极争取政府债券,置换符合条件的存量或有债务,减轻地方偿债压力。完善政府性债务动态监测机制,准确掌握全市政府性债务动态和债务化解进展情况。积极防范养老保险基金风险,完善各项社保制度,严守准入门槛,严把支出关口。

各位代表,2019年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将继续认真学习贯彻党的十九大精神,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,主动创新作为,勇于攻坚克难,努力完成各项目标任务,为我市“打造增长极、共建都市区、当好答卷人”奠定更加坚实的基础。

 

名 词 解 释

一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。具体划分为中央固定收入(如消费税、车辆购置税)、地方固定收入(如资源税、城市维护建设税、房产税、耕地占用税、契税以及大部分非税收入等)、中央与地方共享收入(如增值税,中央与地方各分享50%;所得税,中央与地方各分享60%40%等)三部分。本报告中的一般公共预算收入是由地方固定收入、中央与地方区共享收入中地方部分组成。

三、转移性收入:反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括:税收返还、上级转移支付收入、上解支出、地方政府债券收入、动用预算稳定调节基金、调入资金及动用上年结转资金等。

四、税收返还:指中央、省与市共享收入由于按现行体制比例分别缴入中央库、省库和市库而影响属于地方财力部分,由中央和省财政以税收返还方式返还给地方。

五、转移性支出:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务的均等化为主旨而实行的一种财政平衡制度。目的是实现社会公平,即上级政府利用转移支付制度的调节,使辖区内下级政府的公共服务和财政能力大致均等。包括:调出资金、债券还本支出、增设预算稳定调节基金、结转下年支出等。

六、政府债券:指经国务院批准,省、自治区、直辖市政府为公益性项目发行的、约定一定期限内还本付息的政府债券。其中:一般债券纳入一般公共预算管理,主要以一般公共预算收入偿还;专项债券纳入政府性基金管理,通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

七、预算稳定调节基金:是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。

八、调入资金:指各级财政部门按政策规定,将应纳入预算管理的预算外财力及其它渠道资金调入预算内管理。

九、一般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要,用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。一般公共预算支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。

十、政府性基金预算:指依照法律、行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

十一、国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

十二、社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

十三、置换债券:经国务院批准,从2015年开始,省、自治区、直辖市发行一定额度的地方政府债券,专项用于置换2014年末清理甄别后应纳入预算管理的地方政府存量债务。这部分地方政府债券称为置换债券。置换债券是国务院降低地方政府债务成本、防范和化解政府债务风险的重要手段,也是规范地方政府债务预算管理的重要举措,该项工作计划于2018年末前在全国范围内完成。

十四、“三公”经费:指政府及其部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 



市本级,含市直、金华开发区、金义都市新区、金华山旅游经济区,下同。

市区,含市直、金华开发区、金义都市新区、金华山旅游经济区,婺城区、金东区,下同。

市本级的转移性收入(转移性支出)小于市直、金华开发区、金义都市新区和金华山旅游经济区的转移性收入(转移性支出)合计,原因是市直的转移性支出中含转移给金华开发区、金义都市新区和金华山旅游经济区的支出2.37亿元,上述支出又同时体现为各区的转移性收入,在计算市本级转移性收入(转移性支出)时,需要将上述款项进行抵消,不能重复计算。市本级的政府性基金预算也同理。

 


附件:文件1-财政工作报告.pdf
附件:文件2-2019年一般公共预算收支表.pdf
附件:文件3-2019年政府性基金收支预算.pdf
附件:文件4-2019年国资经营预算.pdf
附件:文件5-2019年社保基金预算及2018年执行数.pdf
附件:文件6-金华开发区2019年预算草案.pdf
附件:文件7-金义都市新区2019年预算草案.pdf
附件:文件8-金华山2019年预算草案.pdf
 
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