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关于市本级2010年财政决算和2011年1-6月财政预算执行情况的汇报

索引号: 发布机构: 发文时间: 2011-07-15
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关于市本级2010年财政决算和20111-6月财政预算执行情况的汇报

 

金华市财政局局长 陈志身

 

各位主任、秘书长:

现将市本级2010年财政决算情况和2011年上半年财政预算执行情况汇报如下:

一、市本级2010年财政决算情况

2010年市区财政总收入预算56.94亿元,决算收入63.24亿元,完成年度预算的111.1%,比上年增长20.1%;其中地方财政收入预算34.01亿元,决算收入38.99亿元,完成年度预算的114.6%,比上年增长23.8%;剔除收入中的不可比因素,市区地方财政经常性收入增长8.3%

2010年市本级财政预算总支出30.17亿元,完成年度调整支出预算(含省各种专项拨款)的100.5%,增长24.8%;剔除实施城乡居民社会养老保险制度、非税收入纳入预算管理、省补积极财政政策专项等不可比因素,增长7.8%。市本级农业、教育、科技、文化、卫生、社会保障等支出分别可比增长16.9%13.0%20.1%11.8%12.9%16.3%,重点支出得到保障。

按照现行省市财政体制计算,2010年市区地方财政收入38.99亿元,加上省市财政体制结算收入、地方政府债券收入及争取省专项困难补助,减去上解省财政支出,市区一般预算可用财力总计41.15亿元,其中:市本级21.65亿元,金华经济技术开发区3.70亿元,婺城、金东两区合计15.80亿元。市本级当年调整支出预算21.65亿元,金华经济技术开发区当年调整支出预算3.07亿元,均实现当年财政收支平衡。

上述收支决算数与向市六届人大一次会议报告的执行数一致。

总体看,2010年市本级财政预算执行情况良好。一年来,我们在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下,按照市五届人大七次会议关于财政预算报告和财政预算审查报告精神,坚持“一要吃饭、二要发展、三要增强宏观调控能力”的原则,创新理财思路,统筹政府财力,优化支出结构,较好地完成了各项财政预算收支任务,促进了我市经济社会平稳较快发展。

二、2011年上半年财政预算执行情况

今年以来, 我们认真贯彻党的十七大、市委五届十二次全会和市六届一次会议关于财政预算报告决议等精神,清醒认识严峻的财政经济形势,狠抓增收节支,优化支出结构,努力为经济社会协调发展提供财力保障。

上半年,全市一般预算总收入完成187.60亿元,增长25.8%,完成年度预算的61.8%;其中地方财政收入完成110.03亿元,增长25.6%,完成年度预算的63.5%。全市地方财政支出完成99.53亿元,增长13.4%,完成年度预算的44.9%

(一)市本级财政收入情况

上半年,市区一般预算总收入44.49亿元,增长21.6%,完成年度预算的64.0%;其中地方财政收入完成26.93亿元,增长20.5%,完成年度预算的62.8%

地方财政收入分税种完成情况:增值税(25%部分)完成2.73亿元,增长12.8%。营业税完成7.98亿元,增长12.3%。企业所得税(40%部分)完成3.08亿元,增长38.4%。个人所得税(40%部分)完成1.90亿元,增长41.5%。城建税完成1.56亿元,增长32.0%。农业二税完成4.07亿元,增长14.6%。其他工商各税完成4.10亿元,增长16.5%

(二)市本级财政支出情况。

上半年,市本级一般预算支出9.60亿元,下降10.6%,主要原因是:公安部门省补专款同比下降3027万元,交通运输部门省补专款同比下降5549万元,教育部门省补专款同比下降722万元,六中迁建减少支出4000万元,减少公卫中心建设支出1200万元,城市基础设施建设减少支出4167万元等,剔除上述不可比因素,增长8.4%。主要项目支出情况:教育支出1.63亿元,可比增长11.1%。科技支出0.49亿元,增长5.6%。文化体育与传媒支出0.55亿元,增长8.3%。社会保障和就业支出0.62亿元,增长5.7%。医疗卫生支出0.48亿元,可比增长27.4%。农林水支出0.66亿元,增长7.1%

总体上,上半年市本级财政收入实现了“时间过半、任务过半”的目标,并按照公共财政和保障民生的要求,重点支出保增长、调结构、促转型及保民生、保稳定、创和谐等方面。

三、下半年财政收支形势分析

年以来,在国家加强宏观调控、要素资源趋紧等背景下,我市认真贯彻落实宏观调控政策,加快推进结构调整和发展方式转变,加强收入征管,上半年市区财政收入总体保持平稳较快增长。但是我们也清醒地看到,下半年财政收入保持较快增长的基础并未稳固,影响财政收入增长的因素还很多,经济发展形势仍然非常复杂,财政经济运行面临的不稳定、不确定性因素明显增加,财政持续增收压力大;同时财政支出压力加大,收支矛盾尖锐,增加了财政收支平衡难度。

(一)制约地方财政收入平稳快速增长的因素较多。综合分析影响财政经济因素,全年经济增速可能呈“前高后低、逐步趋稳”的态势,这将影响地方财政收入的持续增长,预计全年财政收入增幅也将呈现“前高后缓”趋势。一是经济增长放缓。世界经济复苏缓慢,预计将在较长时期将低位徘徊,中东和北非局势动荡、欧美债务危机、人民币升值等都增加了经济增长的不稳定因素。二是实体经济运行困难制约财政收入持续增长。市区长期累积的经济结构性、素质性矛盾依然存在,经济增长的基础不稳固,转型升级倒逼压力加剧;楼市调控政策、土地、信贷政策收紧,企业家信心指数下滑,将影响民间投资增长;贸易壁垒增多、出口竞争激烈,将影响外贸经济增长;受企业融资、招工、用电紧缺和物价、原材料、劳动力价格上涨等要素制约,企业生产经营成本不断上升,将挤压实体经济的效益空间。这些因素都将影响地方财政收入的持续增长。三是房地产调控政策效应持续显现。上半年,市区商品房销售面积同比下降48.3%;市区土地交易面积和成交金额较去年同期减少43.6%58.7%。随着楼市调控的深入,下半年房地产税收情况不容乐观,预计全年市区房地产税收将减收1.3亿元。四是财税部门挖潜增收难度加大。随着基数的提高和管理的完善,收入挖潜空间逐步缩小;同时个人所得税费用扣除标准提高,结构性减税、政策性减收效应仍将持续,增收的难度进一步加大。因此,财政收入持续增长面临较大的压力。

二)财政收支平衡压力将进一步加大。随着公共财政建设步伐加快,公共财政的公共性、普惠性、民生性特征进一步彰显,各方面对财政保障提出了更高的要求。在民生方面:民生支出要达到新增财力的三分之二以上,农科教等各项法定增长比例需要增加财政支出,建立水利投入稳定增长机制,实施事业单位绩效工资改革、医药卫生体制改革,完善社会保障体系建设,扩大保障房建设规模、提高社会保障各项标准等,资金需求逐年加大,给财政带来巨大的增支压力。在支持经济发展方面:落实积极的财政政策、扩内需、促转型、“四大建设等需要财力支撑。在城市建设方面:政府公共投资项目将进入支付高峰期,如体育中心、中国婺剧院、城市防灾公园、通济桥拓宽等工程需要大量的建设资金,由于银根收紧,地方政府融资平台清理规范,资金筹措难度进一步加大,将给财政带来压力。财政增收空间有限,财政支出压力加大,收支矛盾十分突出,将增加财政收支平衡的难度。

四、2011年财政收支预测

从上半年财政收支执行情况和当前的经济形势看,全年财政收支形势不容乐观。我们将进一步深化财政管理改革,加强税收征管,狠抓增收节支,确保完成年初人代会确定的财政收支目标任务。

预计2011年全市完成财政总收入315.98亿元,增长15.9%,其中地方财政收入181.29亿元,增长16.3%。预计市区完成财政总收入74.38亿元,增长17.6%,其中地方财政收入45.03亿元,增长15.5%

预计全市地方财政支出237.19亿元,增长12.8%,其中市本级地方财政支出33.95亿元(含省专款支出),增长12.6%

五、下一步思路和措施

下一步,我们将按照市委五届十五次全会精神,围绕“发展城市群、共建大金华”战略主线,深入实施“创业富民、创新强市”和“工业强市”战略,贯彻落实积极财政政策,促进经济转型升级,夯实财源基础,深化财政管理改革,狠抓增收节支,全力改善民生,推进社会管理创新,努力促进经济持续较快增长,社会保持和谐稳定。重点抓好四方面工作:

(一)落实积极财政政策,夯基础促转型增效益。

认真贯彻落实积极财政政策,整合优化财税资源配置,促进经济转型升级,增强经济发展的协调性和竞争力,不断夯实地方财源基础。一是突出扶优扶强。整合政策资源,扶持政策重点向大平台大产业大企业倾斜。研究落实产业聚集区、现代服务业综合配套改革试点的财政配套政策,支持大平台建设。积极引导汽摩配、医药化工等优势产业集群发展,培育大产业,促进产业集群转型升级。大力培育新能源汽车、装备制造、电子信息、新材料等新兴产业,引导工业化与信息化融合发展。落实扶优扶强政策,鼓励优势企业做大做强。努力把大平台大产业大企业建设成为市区经济增长点和重点财源。二是引导科技创新。加大技术改造、技术创新、产业创新的政策扶持力度,鼓励科技创新服务平台建设,促进技术开发、成果转化和产业化,提升自主创新能力,促进经济内涵式增长。三是支持服务业发展。落实、优化服务业发展财税政策,扶持现代物流、电子商务、金融会展、家政服务等行业发展。深化企业分离发展服务业,鼓励发展生产性服务业,促进现代服务业加快发展。四是促进经济协调发展。进一步加大财税政策资源整合力度,开展财政专项资金整合,突出扶持资金绩效。健全完善市区财政体制,激发各区(园区)发展经济的动力,促进市区统筹协调发展。健全协作共建机制,积极筹措资金,支持城市群基础设施和公共服务设施一体化建设。落实促进消费和外经发展的各项政策,促进贸易发展方式转变。

(二)狠抓增收节支,确保财政收支平衡。

依法组织好各项收入,确保财政收入平稳增长。密切关注财政经济形势,加强GDP增长与地方财政收入、地税税收收入之间关系的研究,积极应对房地产业减收带来的影响,为地方政府在优化产业政策、调整经济结构方面提供科学依据。加强收入分析预测研判,把握组织收入工作的主动权。探索建立地方强化税收保障长效机制,挖掘政府部门和社会涉税信息资源,加强部门间协作,落实税收保障措施,强化税源控管。加强行业税种精细化管理,规范市区土地转让计税价格管理,强化股权转让个人所得税管理,调整市区存量房交易税收征管方式,清理耕地占用税欠税,加强个人房产租赁税收征管。认真贯彻落实《浙江省非税收入管理条例》,进一步规范非税收入征收管理,积极开拓政府资源收入渠道,努力增加政府性资源收益。继续贯彻厉行节约严控行政成本各项措施,严格控制“三公经费”支出,坚决压缩行政成本。合理安排各项重点支出,分清轻重缓急,做到有保有压,确保财政收支平衡。

(三)优化支出结构,保障民生和社会管理创新。

调整优化支出结构,加大民生事业投入,确保三分之二以上新增财力用于民生事业,为创新和完善社会管理提供财力保障。推进以调整财税体制为重点的结构性改革,积极稳妥实施事业单位绩效工资制度改革,调整完善个人所得税费用扣除标准,深化收入分配制度改革,努力实现居民收入增长与经济总量增长同步、劳动报酬增长与劳动生产率增长同步。大力支持社会保障体系建设,重点要完善城乡居民养老、医疗、失业、住房等一系列保障制度,全面建立以最低生活保障、五保供养、临时救助为基本内容的社会救助体系,扩大保障范围,提高保障标准。合理安排地方政府债券资金,优先用于保障性安居工程建设。实施基本公共服务均等化行动计划,继续加大农业、教育、科技、文化、卫生、环保等社会事业投入,加快公共财政覆盖城乡社会,让城乡居民在就业、就学、就医等方面享受到更为均衡优质的服务,逐步实现基本公共服务均等化。

(四)推进改革创新,提高财税管理效能。

进一步推进财政管理“三位一体”改革,加快理顺预算编制、执行、监督等职能,健全完善一体化运作的机制,力争在2011年全面完成“三位一体”组织机构改革。全力推进公务卡制度改革,力争在年底市本级各预算单位开卡率达到100%,公务支出使用公务卡结算金额占现金支出的30%以上。加强财政绩效管理,建立财政绩效管理工作框架,开展预算绩效目标管理试点,把绩效目标作为项目预算安排、项目实施和后期评价提供重要依据;积极推进预算项目运行绩效跟踪,扩大绩效评价结果的公开与应用。加强行政事业单位资产管理,完善行政事业单位资产管理制度体系,加快资产管理信息系统建设,建立资产配置预算编审制度和有偿使用资产的市场化运作机制,规范资产配置、使用、处置和收益管理等各个环节的监管。扎实开展党政机关公务用车问题专项治理和“小金库”治理。加强政府性债务监督管理,建立定期统计分析监控制度,规范举债行为,落实偿债责任,防范和化解财政风险。加快地税信息化建设,全力做好《税友龙版》软件上线的相关测试工作,为全省推广应用、实现数据大集中、提高征管效率夯实基础。

各位主任、秘书长,尽管今年的财政工作任务艰巨,存在的困难和问题较多,但我们相信在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下,创新工作机制,加强收入征管,严格支出管理,一定能圆满完成年度各项财政任务,确保当年财政预算收支平衡。


 
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